（第五届第二次职工代表大会）

2025年1月22日

2025年，医院将以健康运营和高质量发展为目标，加强运营管理，提升内涵质量，改进管理机制，拓展医疗服务，坚持传承精华、守正创新，努力建设成为苏、浙、皖交界区域中具有核心竟争力的“双一流”三甲中医医院。2025年，我院上线全面预算管理系统，根据医院发展战略目标和高质量发展任务，在各职能处室年度预算的基础上，按照“量入为出、略有结余”的预算原则，对2025年度财务收支预算编制如下：     

（一）收支预算

1.收入预算：

2025年度总收入预算数6.44亿元，其中：2025年医疗活动收入预算数5.89亿元。

2025年度门急诊收入预算2.87亿元，药品收入预算1.22亿元，卫生材料收入预算 839.69万元，医疗服务收入（包含检查检验收入）预算15667.84万元；住院收入预算3.02亿元，药品收入预算842.63万元，卫生材料收入预算4013.48万元，医疗服务收入（包含检查检验收入）预算25345.62万元；财政收入预算3000万元；其他收入预算2468.04万元。

2、支出预算：

本着提高医疗质量，规范医疗行为，降低运行成本，提高运营效益的编制原则，2025年度医疗预算总支出6.35亿元。具体预算支出情况：

（1）药品费支出预算

随着中药饮片集采价格降低及精制中药饮片使用控制，药品费支出将会有所降低，2025年度药品费支出预算1.74亿元，比上年度减少1502.71万元。

（2）卫生材料费支出预算

2025年度卫生材料费支出预算9397.3万元，由于做预算时，根据2024年1-9月数测算，比上年实际增加189.6万元。

（3）人员经费支出预算

按照国家政策的有关规定，每年的工资标准会作相应调增，预算工资、津贴、提租、公积金等也会相应增加，2025年人员经费预算2.49亿元，剔除2024年度一次性发放因素，比上年度减少189.54万元。

（4）商品和服务支出预算

商品和服务支出预算11816.35万元，增加1706.73万元。其中：其他费用中预估医保扣款3300万元和飞检400万元；科研费用与GCP费用447.5万元；重点专科130万元；水电气支出预算1042.6万元；低值易耗品及其他材料预算4402.86万元等。

3、收支结余预算

2025年度预算收支为结余896.58万元。

（二）大型仪器设备购置预算

2025年度设备采购预算1698万元。其中单价在100万元以上的有：超声诊断仪2台，预算390万元；超声内镜1台，预算298万元；超高清电子内窥镜系统1台，预算220万元。

（三）信息化采购预算

2025年度信息化采购预算743万元。其中单价在100万元以上的有：基础硬件平台和业务容灾系统389.35万元。

（四）一般设备购置及零星工程项目预算

2025年一般设备购置及零星工程项目采购预算522万元。

（五）医疗服务工作量预算

门诊总人次93.69万人次，收治病人 3.29万人次，出院者平均住院天数6.7天。

（六）成本管理指标预算

门急诊次均费用306.86元，其中：次均药品费用130.66元；每出院人次费用9182.65元，其中：次均药品费用2561.96元。

（七）其他预算

根据党建要求，每位党员600元的标准拨付党建专项经费，我院目前有党员289人，2025年度党建专项经费预算17.34万元。